La funzione di questa voce di menu è quella di contrassegnare in blocco i pacchi consegnati con pagamento in contrassegno per cui è stato effettuato un rimborso. Il sistema è in grado di gestire questa operazione in due fasi: nella prima fase qualcuno contrassegna l'articolo come "trasferibile" (ciò significa che il pacco è stato ritirato, il denaro è stato ricevuto, la contabilità è in ordine, segnalazione al reparto finanziario che il trasferimento può essere effettuato), il secondo passo consiste nel trasferire effettivamente ai clienti (anche da parte di qualcun altro) il denaro in contrassegno riscosso dai corrieri. La prima riga del file è l'intestazione, quindi l'ordine delle colonne è arbitrario. Separatore di campo: ; (punto e virgola). I campi obbligatori sono in grassetto. È possibile importare utilizzando il pulsante se la barra a discesa "Cliente" è impostata su "Importa". Il sistema è unidirezionale, quindi se un DeliveoID è stato contrassegnato con lo stato "Trasferito", non è possibile contrassegnarlo nuovamente con lo stato "Trasferibile".
| # | Nome del campo (intestazione) | Valore accettabile | Spiegazione |
|---|---|---|---|
| 1. | DeliveoID | DeliveoID presente nel sistema | Con questo indichiamo quale spedizione desideriamo contrassegnare con "Referibile" o "Referito". |
| 2. | date | Data | Il sistema imposta l'operazione contrassegnata (ad es. il fatto di essere "Trasferibile" o "Trasferito") a questa data. |