Stare import

Condiții preliminare

• Abonament la API-ul Deliveo.
• Drepturi de instalare a extensiei.
• Drepturi de utilizare a extensiei.

Instalare și acces

Extensia poate fi instalată pe Portalul dispeceratului, din meniul Extensii. După instalare, aceasta este accesibilă din meniul Extensii / Import stare. Instalarea și utilizarea pot fi efectuate numai de către utilizatorii care dețin drepturile corespunzătoare.

Încărcarea fișierelor

Extensia acceptă următoarele formate de fișiere:

• CSV
• XLSX
• XLS

Dimensiunea maximă a fișierului care poate fi încărcat este de 10 MB. Fișierul trebuie să conțină un rând de antet. Sistemul utilizează numele coloanelor din antet pentru a asocia coloanele fișierului cu câmpurile Deliveo.

Pentru a încărca fișierul:

1. Deschideți meniul Suplimente / Import stare.
2. Trageți fișierul în zona de încărcare sau faceți clic pentru a naviga.
3. Selectați fișierul care urmează să fie procesat.
4. Faceți clic pe butonul „Încărcare”.

După încărcarea cu succes, se afișează interfața de asociere a câmpurilor și previzualizarea conținutului fișierului.

Asocierea câmpurilor

Pentru procesare, coloanele fișierului trebuie asociate cu câmpurile corespunzătoare din Deliveo.

Câmpuri obligatorii

Identificatorul expedierii

Selectați coloana din fișier care conține identificatorul expedierii.

Tipul identificatorului expedierii

Se pot utiliza următoarele tipuri de identificatori:

• DeliveoID
• ESID (External Shipment ID, cod de identificare primit de la partener)

Tipul de identificator selectat trebuie să corespundă tipului de identificatori din fișier.

Alte câmpuri care pot fi asociate

Numele destinatarului

Numele persoanei care preia expedierea.

Data livrării

Data și ora livrării reușite.

Ora indicată nu poate fi anterioară datei ultimei modificări a stării expedierii.

Modalitate de plată

Valorile acceptate:

• CASH – plată în numerar
• CARD – plata cu cardul bancar

ID-ul stării de eșec

Identificatorul stării corespunzător livrării eșuate. ID-ul se găsește în prima coloană a tabelului din meniul Setări / Retururi.

Data și ora eșecului

Data și ora evenimentului de livrare eșuată. Nu este necesar să asociați toate câmpurile opționale. Asociați doar câmpurile care apar în fișierul încărcat și pe care doriți să le importați.

Salvarea șablonului de asociere

Asocierea câmpurilor configurată poate fi salvată cu ajutorul butonului Salvare șablon. Dacă ulterior încărcați un fișier cu aceleași anteturi de coloană, sistemul va aplica automat asocierea salvată anterior. Acest lucru accelerează procesarea în cazul fișierelor de stare care sosesc în mod regulat cu aceeași structură. Corelarea curentă poate fi resetată cu ajutorul butonului „Implicit”.

Prelucrarea stărilor

După asocierea câmpurilor, faceți clic pe butonul „Prelucrare stări”. Sistemul, rând cu rând:

1. caută expedierea pe baza identificatorului specificat;
2. verifică datele importate;
3. efectuează modificarea corespunzătoare a stării;
4. afișează rezultatul procesării.

Rezultatul procesării

După finalizarea procesării, sistemul afișează un rezumat:

• numărul de rânduri procesate;
• numărul de rânduri procesate cu succes;
• numărul de rânduri cu erori;
• progresul procesării;
• mesajele detaliate de eroare pentru rândurile cu erori.

În cazul unei erori, sistemul afișează:

• numărul rândului cu eroare;
• identificatorul expedierii;
• cauza erorii.

De exemplu, procesarea poate eșua dacă data de livrare specificată în fișier este anterioară datei ultimei modificări a stării expedierii. Eroarea împiedică doar procesarea rândului respectiv. Celelalte rânduri, care conțin date corecte, pot fi procesate.

Erori frecvente

Expedierea nu a fost găsită

Verificați:

• identificatorul expedierii;
• tipul de identificator selectat;
• dacă fișierul conține DeliveoID sau ESID;
• dacă identificatorul nu conține spații inutile.

Data este anterioară ultimei modificări de stare

Data stării nu poate fi anterioară datei celei mai recente stări actuale a expedierii.

Corectează data și ora din fișier, apoi încarcă din nou fișierul.

Modul de plată nu este acceptat

În câmpul „Modalitate de plată”, utilizează exclusiv următoarele valori:

• CASH
• CARD

Coloanele fișierului nu sunt afișate

Verificați dacă:

• fișierul conține un rând de antet;
• câmpurile din antet nu sunt goale;
• fișierul este în format CSV, XLSX sau XLS;
• dimensiunea fișierului nu depășește 10 MB.

A fost asociat un câmp incorect

Fă clic pe butonul „Resetare”, apoi configurează din nou asocierea câmpurilor. Dacă ai salvat anterior un șablon incorect, salvează din nou setările corecte.